IMPORTANTE !
Os produtos que estão nessa lista e também na lista de substituição tributária, devem ser considerados prioritariamente como substituição.

obs.: Não confundir esse regime de cobrança do ICMS antecipado com a opção de "calcula imposto antecipado" do ADM, pois esse último refere-se ao regime especial Art. 320a.
EMISSÃO DA GUIA

O correto para emissão desse tipo de imposto é que deverá ser observado o prazo de até 20 dias da data de entrada efetiva na empresa, para pagamento.

Ainda há a possibilidade de se fazer um levantamento quinzenal, onde deve-se observar também as datas de entradas dessas notas, e emitir apenas uma guia para uma série de notas fiscais, desde que devidamente referenciadas.

IVA's para usar no cálculo!

Para os itens que são materiais de construção e elétricos, praticamente todos são com 30%. Porém deverá ser observado o Anexo VII do RICMS/DF para verificar as margens a serem aplicadas.

PERCENTUAIS DE LUCRO

ANEXO VII DO DECRETO Nº 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997. PERCENTUAIS DE LUCRO (a que se referem os arts . 42 e 352, § 1º deste Regu...

terça-feira, 11 de julho de 2017

PERCENTUAIS DE LUCRO

ANEXO VII DO DECRETO Nº 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997.
PERCENTUAIS DE LUCRO
(a que se referem os arts. 42 e 352, § 1º deste Regulamento)

1. Água mineral gasosa ou não, ou potável, natural:
1.1. embalagem de vidro não retornável com capacidade de até 300ml                                                      140%
1.2. garrafa de vidro com capacidade de até 500ml                                                                                  250%
1.3. garrafa plástica com capacidade de 1500ml                                                                          120%
1.4. embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000ml                                                                   100%
1.5. copo plástico ou embalagem plástica com capacidade de até 500ml                                       140%
1.6. casos não especificados                                                                                                                 140%
2. Álcool carburante, óleo diesel e gasolina                                                                                               13%
3. Andaimes e estruturas                                                                                                                         40%
nova redação dada aO item 3 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
3. Andaimes e estruturas                                                                                                                       30%
4. Ar condicionado, exaustores                                                                                                              50%
5. Armários, estantes e divisórias                                                                                               50%
6. Armas e munições                                                                                                                            50%
7. Artigos de armarinhos                                                                                                            50%
8. Artigos e equipamentos para bilhar                                                                                                     50%
9. Artigos em acrílicos, borracha, plástico e similares                                                                              40%
nova redação dada aO item 9 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
9. Artigos em acrílicos, borracha, plástico e similares                                                                              30%
10. Artigo de antiquário                                                                                                                          50%
11. Artigos de áudio, vídeo e fotografia, inclusive peças e acessórios                                                         50%
12. Artigos de cama, mesa e banho                                                                                                       50%
13. Artigos de copa e cozinha                                                                                                                50%
14. Artigos para caça, pesca, camping, esporte e recreação                                                                    50%
15. Artigos de papelaria, livraria e impressos em geral                                                                              35%
16. Artigos para festas                                                                                                                          50%
17. Bebidas alcoólicas:                                                                                                                         50%
17.1- cervejas                                                                                                                                       140%
17.2 – chope                                                                                                                                        140%
17.3- outros                                                                                                                                          70%
nova redação dada aO item 17 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
17. Bebidas Alcoólicas:
17.1 – Cervejas e Chopes                                                                                                                      140%
17.2 – Outros                                                                                                                                       70%
18. Bicicletas, peças e acessórios                                                                                                         35%
19. Bijouterias                                                                                                                                      50%
20. Bolsas, calçados e artigos de couro                                                                                      50%
21. Boxes, esquadrias, armações e similares                                                                                          40%
nova redação dada aO item 21 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
21. Boxes, esquadrias, armações e similares                                                                                          30%
22. Brinquedos                                                                                                                                     50%
23. Carnes                                                                                                                                           20%
nova redação dada aO item 23 do Anexo VII pelo Decreto nº 23.806, de 28/05/03 – DODF 29/05/03.
23. Carnes de animais das espécies bovina, suína, caprina e ovina e de aves, inclusive enchidos e produtos semelhantes; peixes, crustáceos e moluscos                      40%.
24. Cercas, telas e redes de proteção                                                                                                     40%
nova redação dada aO item 24 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
24. Cercas, telas e redes de proteção                                                                                                     30%
25. Chaves, fechaduras, trancas e similares                                                                                            40%
26. Cigarros, charutos, cigarrilhas, fumos, e artigos correlatos                                                                  50%
27. Cimento                                                                                                                                          20%
nova redação dada aO item 27 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
27. Cimento                                                                                                                                          20%
28. Coberturas, toldos, encerados e forros                                                                                              40%
29. Confecções e tecidos                                                                                                                      50%
30. Cortinas, painés persianas e artigos de decoração                                                                             50%
31. Embalagens, copos plásticos, canudos e similares                                                                            35%
32. Equipamentos e instalações de piscina                                                                                             40%
33. Explosivos e fogos de artifício                                                                                                           40%
34. Extintores de incêndio, equipamento e recarga                                                                                  40%
35. Farinha de trigo:
35.1 - em embalagens domésticas de 1, 2 e 6 Kg                                                                                    50%
35.2 - em embalagens industrial de 50 Kg                                                                                   150%
36. Ferragens e ferramentas                                                                                                                  40%
nova redação dada aO item 36 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
36. Ferragens e ferramentas                                                                                                                  30%
37. Filtros, acessórios e peças de reposição                                                                                           40%
38. Flores e plantas ornamentais                                                                                                35%
39. Fornecimento de alimentos                                                                                                              50%
40. Gelo em barra ou cubo                                                                                                                     100%
41. Instrumentos musicais                                                                                                                     40%
42. Jóias, relógios, óculos e similares                                                                                                     50%
43. Lubrificantes                                                                                                                                   30%
44. Mamadeiras e fraldas                                                                                                                       42,85%
45. Máquinas e equipamentos para refrigeração comercial                                                            50%
46. Material elétrico, eletrônico e de iluminação e antenas                                                                        40%
nova redação dada aO item 46 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
46.Material elétrico, eletrônico e de iluminação e antenas, exceto lâmpadas e reatores                                30%
47. Material para construção, exceto telhas, cumeeiras e caixas-d''água de cimento, amito e fibrocimento     40%
nova redação dada aO item 47 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
47.Material para construção, exceto cimento                                                                                           30%
48. Medicamentos                                                                                                                                42,85%
49. Molas e molejos                                                                                                                              40%
50. Motores, máquinas, bombas e caldeiras                                                                                            20%
FICA ACRESCENTADO O SUBITEM 50.1 do Anexo VII pelo Decreto nº 29.908, de 24/12/08 – DODF 26/12/08.
50.1 Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades (NCM 8471) e partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados a essas máquinas (NCM 8473)_______________________________________________________________________20%

51. Móveis e eletrodomésticos                                                                                                                 50%
52. Obras de arte                                                                                                                                  100%
53. Pneumáticos e protetor de borracha                                                                                                  50%
54. Preservativos e absorventes higiênicos                                                                                                42,85%
55. Produtos de beleza, cosméticos e perfumaria                                                                                    50%
56. Produtos de higiene bucal                                                                                                                  42,85%
57. Produtos metalúrgicos e de serralheria                                                                                                40%
nova redação dada aO item 57 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
57.Produtos metalúrgicos e de serralheria                                                                                               30%
58. Refrigerantes                                                                                                                                   140%
59. Seringas, algodão, gaze, atadura, esparadrapo e similares                                                                 42,85%
60. Subprodutos de animais e aves                                                                                                        20%
61. Tintas, vernizes, solventes, massas corrida, plástica e de polir, cera de polir, xadrez em pó e assemelhados, piche e vedantes             40%
62. Vacinas e soros                                                                                                                                                                                42,85%
63. Veículos:
63.1 - De duas rodas                                                                                                                                                                               34%
63.2 - De quatro rodas                                                                                                                                                                             20%
63.3 - Importados                                                                                                                                                                        30%
64. Outros não especificados                                                                                                                                                                   30%
nova redação dada aO item 64 do Anexo VII pelo Decreto nº 22.958, de 10/05/02 – DODF 13/05/02.
64.Aço em rolo e barras de aço e ferro, contidos nas posições NCM 7208.10.00 e 7214                                                                   25%
nova redação dada aO item 64 do Anexo VII pelo Decreto nº 25.538, de 25/01/05 – DODF 26/01/05.
64. Aço em rolo (NCM 7213.10.00) e barras de ferro ou aços, inclusive em rolo, não ligados, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem (NCM 7214)                                                                                           25%
65.Lâmpadas e reatores                                                                                                                        40%
66.Outros não especificados                                                                                                                    30%

Nenhum comentário:

Postar um comentário